Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry (výpis z 17.11.2019)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Adresa
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 232
2019/235 23.05.2019 Faktúra za PZP Detail 13,59 € Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
2019/229 22.05.2019 Faktúra za stravné lístky Detail 6 048,00 € UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
2019/11 22.05.2019 Faktúra za isamospráva- internetový prístup Detail 169,00 € Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Einsteinova 21,85101 Bratislava
2019/278 22.05.2019 Faktúra za telefónne služby Detail 40,98 € Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava
2019/224 21.05.2019 Faktúra za internetové služby SŠÚ Detail 95,05 € Webnode AG Gardenstrasse 3,6304 Zug
2019/226 21.05.2019 Faktúra za materiál Detail 48,77 € Drapax - Jana Drapáková Vajanského 65,07101 Michalovce
2019/223 20.05.2019 Faktúra za materiál Detail 213,38 € LONATER Stretava 125,07213 Stretava
2019/222 20.05.2019 Faktúra za konzultačné služby zberný dvor Vinné Detail 60,00 € JM s.r.o. Krajná Poľana 56,090 05 Krajná Poľana
2019/221 20.05.2019 Faktúra za GP Detail 177,00 € Ing. Eduard Treščák 651,07231 Vinné
2019/198 15.05.2019 Faktúra za elektrina - obecný úrad Detail 205,76 € VSE ,
2019/199 15.05.2019 Faktúra za elektrina - VO obec Detail 51,85 € VSE ,
2019/200 15.05.2019 Faktúra za elektrina - VO obec Detail 75,52 € VSE ,
2019/201 15.05.2019 Faktúra za elektrina - VO Hôrka a VJ - WC Detail 481,46 € VSE ,
2019/202 15.05.2019 Faktúra za elektrina - Hôrka VO + WC Detail 298,75 € VSE ,
2019/213 15.05.2019 Faktúra za grafické práce Detail 48,00 € mydesign Masarykova 76,071 01 Michalovce
2019/197 14.05.2019 Faktúra za zemný plyn Detail 653,20 € innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,811 02 Bratislava II
2019/212 14.05.2019 Faktúra za telefónne služby Detail 217,11 € T- Com Námestie slobody 6,81762 Bratislava 15
2019/211 14.05.2019 Faktúra za alternatívny toner Detail 43,20 € Digirain, s.r.o. Zborovská 1534/6,04001 Košice - Juh
2019/210 14.05.2019 Faktúra za materiál Detail 259,74 € VLADIMIR STANKO-SENOR Topolianska 45,07101 Michalovce
2019/209 14.05.2019 Faktúra za pneumatiky - Renault Thalia Detail 151,40 € Bréda Jozef Vinné 263,072 31 Vinné