Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry (výpis z 17.11.2019)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Adresa
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 6 z 232
2019/265 11.06.2019 Faktúra za znešk. odpadu na skládke Žabany Detail 634,48 € Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce Partizanska 55,07231 Michalovce
2019/244 07.06.2019 Faktúra za práce na stránke www.vinne.sk Detail 187,20 € bHcomp s.r.o. Zalužice 40,07234 Zalužice
2019/264 07.06.2019 Faktúra za grafiku a tlačenie Detail 321,34 € ABKALS s.r.o. Plynárenská 2,071 01 Michalovce
2019/249 06.06.2019 Faktúra za telekomunikačné služby Detail 40,08 € Slovak Telekom, a.s. ,
2019/253 06.06.2019 Faktúra za zneškod. odpadu RS 5/19 Detail 837,02 € Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce Partizanska 55,07231 Michalovce
2019/252 05.06.2019 Faktúra za materiál Detail 16,88 € MIPA Stavbárov 3,07231 Michalovce
2019/255 05.06.2019 Faktúra za plyn Detail 653,20 € innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,811 02 Bratislava II
2019/263 05.06.2019 Faktúra za materiál Detail 30,57 € LONATER Stretava 125,07213 Stretava
2019/256 05.06.2019 Faktúra za zodp. za škodu spôsobenú plavidlom Detail 22,84 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,81623 Bratislava 1
2019/329 05.06.2019 Vyúčtovanie elektriny - dobropis Detail -7 390,00 € VSE ,
2019/254 05.06.2019 Faktúra za multifunkčné ihrisko Detail 5 000,00 € MARO s.r.o. Podhradská cesta 2,03852 Sučany
2019/286 05.06.2019 Faktúra za PL 5/2019 Detail 1 326,41 € MIHALOV, spol.sr.o. Kaluža 144,072 36 Kaluža
2019/246 04.06.2019 Faktúra za doplatok k stravovaniu žiakov Detail 824,40 € Základná Škola s materskou Školou F. J. FUGU Vinné 515,07231 Vinné
2019/245 04.06.2019 Faktúra za doplatok k strave dôchodcov Detail 833,32 € Základná Škola s materskou Školou F. J. FUGU Vinné 515,07231 Vinné
2019/243 04.06.2019 Faktúra za vinne.sk zálohovanie dát Detail 21,48 € WebHouse, s.r.o. Paulínska 20,91701 Trnava
2019/242 04.06.2019 Faktúra za obsadený priestor na mailservery Detail 43,68 € WebHouse, s.r.o. Paulínska 20,91701 Trnava
2019/251 04.06.2019 Faktúra za poistenie nehnuteľností Detail 111,87 € Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
2019/247 04.06.2019 Faktúra za vodu Autocamping Detail 167,27 € VVS ,
2019/261 04.06.2019 Faktúra za systémová podpora URBIS Detail 1 090,00 € MADE spol. s r.o. Lazovná 69,97401 Banská Bystrica
2019/258 04.06.2019 Faktúra za meteriál Detail 160,85 € Zvarex Slovakia s.r.o. Vihorlatska 3,07101 Michalovce