Zmluvy Vinné - detail (výpis z 11.07.2025)
Dátumy
Dátum doručenia: | 07.02.2020 |
Dátum zverejnenia: | 14.02.2020 |
Identifikácia faktúry: 1010643703
Faktúra: | 1010643703 |
Interné číslo: | 2020/61 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Predmet plnenia: | Vyúčtovanie upomienky za telefónne služby |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 6,88 € |