Zmluvy Vinné - detail (výpis z 11.07.2025)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 07.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 14.02.2020 |
Dokumenty na prevzatie
 [1 MB] |
311.pdf |
Identifikácia faktúry: 1010643703
| Faktúra: | 1010643703 |
| Interné číslo: | 2020/61 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Predmet plnenia: | Vyúčtovanie upomienky za telefónne služby |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 6,88 € |