Zmluvy Vinné - detail (výpis z 09.07.2025)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 14.02.2020 |
Dokumenty na prevzatie
 [2 MB] |
260.pdf |
Identifikácia faktúry: 1010643703
| Faktúra: | 1010643703 |
| Interné číslo: | 2020/27 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Predmet plnenia: | Faktúra za telefónne služby |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 53,18 € |