Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry (výpis z 06.02.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Adresa
<< Začiatok < Dozadu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Dopredu > Koniec >>  Stránka 61 z 274
2019/615 07.01.2019 Faktúra za telefónne služby Detail 70,21 € Slovak Telekom, a.s. ,
2019/18 04.01.2019 Faktúra za tonery Detail 448,50 € Digirain, s.r.o. Zborovská 1534/6,04001 Košice - Juh
2018/677 31.12.2018 Faktúra za daňové priznania Detail 58,80 € KROS a.s. A. Rudnaya ,01001 Žilina
2018/649 31.12.2018 Faktúra za SŠÚ aktualizácie 2019 Detail 24,40 € PORADCA s.r.o. Pri celulózke 40,01001 Žilina
2018/674 31.12.2018 Faktúra za mapy VKÚ Detail 318,00 € VKÚ Harmanec Kynceľová 54,974 01 Kynceľová
2018/667 31.12.2018 Faktúra za likvidáciu odpadu Detail 54,00 € RAMEKO, s.r.o. Čaklov 6,094 35 Čaklov
2018/668 31.12.2018 Faktúra za materiál Detail 80,20 € Drapax - Jana Drapáková Vajanského 65,07101 Michalovce
2018/666 31.12.2018 Faktúra za materiál Detail 23,66 € Beáta Novakovská-farbea A.Sládkoviča 2963/1,07101 Michalovce
2018/675 31.12.2018 Faktúra za materiál Detail 57,29 € Zvarex Slovakia s.r.o. Vihorlatska 3,07101 Michalovce
2018/678 31.12.2018 Faktúra za internetový prístup k portálu isamospráva.sk Detail 169,00 € Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Einsteinova 21,85101 Bratislava
2018/658 31.12.2018 Faktúra za telefónne služby a internet Detail 70,21 € Slovak Telekom, a.s. ,
2018/657 31.12.2018 Faktúra za telefónne služby Detail 40,00 € Slovak Telekom, a.s. ,
2018/656 31.12.2018 Faktúra obsadený priestor na mailserveri nad limit služby 12/2018 Detail 42,00 € WebHouse, s.r.o. Paulínska 20,91701 Trnava
2018/655 31.12.2018 Faktúra za zálohovanie dát Detail 17,28 € WebHouse, s.r.o. Paulínska 20,91701 Trnava
2018/653 31.12.2018 Faktúra za vodné, stočné - Autocamping Detail 133,82 € VVS ,
2018/652 31.12.2018 Faktúra za vodné-stočné - OÚ Detail 117,08 € VVS ,
2018/659 31.12.2018 Faktúra za výstavba chodníka pekárenská Detail 11 001,53 € ComBuild s.r.o. Okružná 3552,071 01 Michalovce
2018/661 31.12.2018 Faktúra za tlač pozvánok a nálepiek Detail 402,04 € Agentura UHAL Severná 2,07101 Michalovce
2018/662 31.12.2018 Faktúra za PHL Detail 505,92 € MIHALOV, spol.sr.o. Kaluža 144,072 36 Kaluža
2018/660 31.12.2018 Faktúra za služby na úseku ŽP Detail 150,00 € ODPADservis s.r.o. B. Nemcovej 4,040 01 Košice