Zmluvy Vinné - detail (výpis z 29.03.2024)
Dátumy
Dátum zverejnenia: |
24.02.2012 |
Dátum úhrady: |
20.02.2012 |
Dokumenty na prevzatie
[71 kB] |
203-12.pdf |
Identifikácia faktúry: 2115614651
Faktúra: |
2115614651 |
Interné číslo: |
203/2012 |
Dodávateľ: |
VVS |
|
|
|
|
Predmet plnenia: |
Vodné, stočné |
Suma s DPH
Celková hodnota: |
1 776,23 € |